总控室工作总结
时间:2025-05-08 作者:摘抄号最新总控室工作总结（汇编十三篇）。
时间过得真快，一段时间的工作已经告一段落了，回顾这段时间，我们的工作能力、经验都有所成长，来为这一年的工作写一份工作总结吧。想必许多人都在为如何写好工作总结而烦恼吧，以下是小编整理的关于中控室工作总结，欢迎阅读与收藏。
总控室工作总结 篇1
时间在忙碌的工作中，悄然地进入了20xx年。回顾去年一年的工作，心潮澎湃，感慨万千。去年这一年，是具有深刻意义的一年，是值得纪念的一年。去年五月份，在公司领导的正确指挥和全体员工的共同努力下，公司的生产工作终于走上了正轨。这段7个多月时间的工作，有成功也有失败，有经验也有教训。现在总结一下，并对公司的工作提出一些自己的看法。
从去年五月份以来，我从未有过迟到、早退、旷工的行为，工作认真、努力，尽职尽责，兢兢业业，未发生一起因工作粗心大意而发生的生产事故。利用业余时间，在互联网上和领导发放的资料中，努力学习生产所需的各种理论知识，并同生产的实践相结合，在确保质量的前提下，力争超额完成生产任务。在工作当中，密切注意各种生产数据，随时根据现场情况作出调整，并认真摸索了其中的规律，总结出了一些经验，做到了对各种情况下的生产都有所了解和接触，并对中控的操作手法达到了熟练掌握和应用的能力，对生产画面做到了烂熟于心的程度。在工作中遇到一些疑难问题，主动找相关人员解决，并和其他中控人员沟通，群策群力地把问题的症结找到。在遇到重大生产问题时，主动向领导汇报，征求领导的.处理意见。利用各种机会，同其他类似企业的技术人员沟通，了解他们的操作手法和经验，达到吸收他们有益的经验，警惕他们有害的教训的目的。在得到一些心得时，主动和其他中控人员分享，努力提高整体的水平。应领导的要求，起草了《中控交接班记录填写规范》，并被批准执行。
这段时间工作的教训也是很多的。首先，由于经验有限，且缺乏相应的培训，对生产工艺和设备的了解不够全面、深入，对一些情况不能快速的分析出原因，不能迅速采取措施进行调整。其次，由于中控工作较为繁琐，与现场人员有较多接触，不易处理好同现场人员的关系。最后，由于精力有限，对一些任务和要求完成的不够完美。
下面对公司的工作提出一些个人的看法，并提出几点希望。
第一、中控是生产的重要岗位，关系到整个生产过程的安全与稳定，希望公司在各方
面予以重视，并对中控的工作给出具体的指导意见。
第二、现用的《生产操作规程》有待进一步修订完善，希望组织人力修订。
第三、中控工作需要一个相对安静的场所，而中控室噪音较大，人在中控室内不能清
晰地听到对讲机的声音，使得中控人员不能准确及时的了解现场状况，以及现场人员准确地接收指令。希望采取一些措施，减小中控室的噪音。
第四、中控室是一个对卫生要求比较严格的场所，而整个中控楼没有一个稳定的水源。
天气较冷时，室内卫生便无法保持，长期下去恐怕对电气设备不利。希望能在中控室附近增加一个稳定水源。
第五、中控楼内没有厕所，而现场的厕所距离中控室较远，且没有保温措施，到冬天
时，厕所内结冰严重，秽乱不堪，上厕所非常不方便。希望公司采取相关措施予以解决。
回顾去年的工作，心潮澎湃，展望今年的工作，激情满怀，在今年的工作中，我一定会吸收去年工作中的经验和教训，继续认真努力的干好自己的工作。相信在公司的领导的正确领导下，一定会取的更大的进步和更好地成绩。
总控室工作总结 篇2
20xx年是天津市红磡物业管理有限公司管理分公司稳定发展的一年，对于中控室是值得荣耀的一年。
我部门在经理的领导部署下，基本完成了这一年中各个阶段的工作任务。 10年中控室最重要的三件事，就是业主天津银行入驻前的装修安全、入驻后的消防安全和基金办公室的装修安全工作。
一、 业主天津银行入驻前的装修期间，中控室主要任务体现在以下几个方面：
1、在装修公司没有进入施工现场前，应熟悉装修蓝图，并根据宣武门大厦的建筑图和消防设施设备做好预防火灾措施和火灾应急预案;
2、在装修公司人员进入施工现场时，严格检查装修人员在客服部办理的进门证及其所携带的工具，非装修人员及不符合标准的工具不准进入大厦;装修人员离开施工现场时，严格检查其是否将大厦物品带出;
3、在中控室认真监看装修公司的每一次进料和出料，并收取出料证;严格监视装修人员是否在大厦非施工楼层走动;
4、每日固定两次巡检、并不定时抽查各楼层施工现场，检查是否按规定开出动火作业表规范用火、是否安全用电，保证没有漏电情况和大厦已有消防设施设备是否摆放正常不被建筑垃圾遮盖;
5、确保装修楼层安装新消防设施后，在中控室的火灾自动报警器上输入编号，并留下图纸和编号。
今年XX月，在物业经理的带领和中控室各位同事团结协作下，圆满的完成了工作任务。
二、 业主天津银行入驻后的期间，中控室主要任务体现在以下几个方面：
1、依据宣武门大厦建筑图纸、装修图纸和消防设施设备并与本物业领导及各部门商讨制定详细的火灾应急预案;
2、每日提前到岗检查前一晚重要地点，并填写记录;检查完毕后认真监看各个屏幕，确保非银行人员及其相关人员进入大厦;并保证在岗期间屏幕前无无人监看状况;同事们常常放弃休息换着吃饭;
3、在中控室随时关注楼宇自控系统和火灾报警系统，注意夏天新风机组和排风机组的正常运行保证通风、冬天供热保暖;一旦火灾报警系统报警能立即实地查看，如为误报立即解决使系统恢复正常;若发生火情可以及时按火灾应急预案灭火;中控人员曾多次解除误报使业主放心踏实的完成工作;
4、每日正常两次巡楼并记录，检查各楼层消防设施设备使之可以正常使用，为此中控的同事层层不落的亲自清理消火栓、灭火器，让设施不仅外观整洁干净使用也可以更加方便。
在这几方面，中控室的全部同事会在即将到来的20xx年也全部做到，不拉空的完成每日日常工作。
三、 业主基金办公室入驻前的装修期间，中控室主要任务体现在以下几个方面：
1、在业主基金办公室入驻前的'装修期间，中控室的同事们不仅良好的做到了业主天津银行装修时需注意的地方，例如施工方的用水用电和进出，还更好的配合公司其他部门与业主天津银行、基金办公室之间的沟通，做到装修不干扰银行工作、银行工作不影响装修质量和速度，使装修公司正常交工让业主入驻;
2、这次装修期间，中控室有的同事放弃休息时间天天到岗，只为有保障安全的装修让业主入驻的更及时更放心。
短短两个月内，在领导的领导下和与其他部门的配合下，所有同事圆满的完成了各项工作，这一次是对中控室新同事非常重要的历练。
10年中控室在其他工作方面进行了完善，具体内容如下：
一、加强了对地下停车库的监督
由于B1停车库安保系统管理，中控室并没有过多关注，但是随着B1 B2归属于本物业管理，中控室对地下停车库加强了监看并进行监督，使业主停车更加便捷。
二、增加了新的同事新的力量
中控室一直人员缺少，有时候并不能更好的完成日常工作，但在下半年培养 招聘到了新同事，这样会在新的一年里使原有工作和领导给予的任务完成的更好。
总控室工作总结 篇3
按照公司内部控制与风险管理工作的指导思想，贯彻落实公司内控与风险管理各项工作部署，以《内部控制管理手册》为基础结合分公司实际情况，梳理分公司工作流程，完善各项规章制度，实现分公司健康发展。现就具体工作开展情况汇报如下：
一、上半年主要开展的内控工作
以《内部控制管理手册》为参照，积极动员全面组织。半年来，积极组织机关各部门以及各基层配送中心充分利用软视频方式，共同参与公司组织开展《手册》相关内容的业务培训学习4次，按照公司培训周的安排在分公司周四组织内控相关业务培训8次，网上系统培训1次。通过不断地培训学习帮助大家完成了从最初的认识到深层次的`了解过程。
按照公司要求全面开展内部控制体系跟单核查工作2次。各个部门以及配送中心结合自己的生产经营情况全面开展跟单核查，并将核查结果签字及时反馈，汇总后统一上报给公司内控处。在跟单核查过程中，内控各部门人员都能够结合实际，仔细查找相关业务流程实施和风险控制在操作中存在的问题。
二、下一步内控工作
1、继续认真开展业务流程梳理
针对公司内部控制工作相关要求，继续认真开展分公司业务流程梳理工作。由于分公司经营范围广部分业务层面依然存在着风险，将继续加强与有关部门沟通采取有效措施进行规避。
2、进一步开展内控理论及业务流程操作的培训学习工作。
内控涉及分公司生产经营方方面面，关键在于执行，要确保内部控制在分公司更有效执行，还应继续加强培训，通过培训不但使全体人员在思想上认识到内部控制和风险管理工作的重要性;还要让“搞好内控与风险防范是每一位员工的责任”的理念深入人心并融入到企业文化中去，做到人人讲内控，人人懂内控，人人执行内控，以保证内控工作在全分公司有效执行。
3、结合《手册》完成部分规章制度的修订工作。
分公司将在《手册》的基础上对以前各项规章制度进行重新梳理，根据分公司业务管理实际，对在执行过程中存在的问题进行修改完善，对有关内容进行修订，达到与内控要求相一致。
在今后的工作中，分公司将继续按照公司的要求，结合自身的特点，以《手册》为范本。在公司和分公司的正确领导下，按照公司内控处的统一部署，完善内部控制，提高分公司经营管理水平和抗风险能力，为建设“国内一流的跨国运输物流企业”做出积极贡献。
总控室工作总结 篇4
按照公司内部控制与风险管理工作的指导思想，贯彻落实公司内控与风险管理各项工作部署，以《内部控制管理手册》为基础合分公司实际情况，梳理分公司工作流程，完善各项规章制度，实现分公司健康发展。现就具体工作开展情况汇报如下：
一、上半年主要开展的内控工作
以《内部控制管理手册》为参照，积极动员全面组织。半年来，积极组织机关各部门以及各基层配送中心充分利用软视频方式，共同参与公司组织开展《手册》相关内容的业务培训学习4次，按照公司培训周的安排在分公司周四组织内控相关业务培训8次，网上系统培训1次。通过不断地培训学习帮助大家完成了从最初的认识到深层次的了解过程。
按照公司要求全面开展内部控制体系跟单核查工作2次。各个部门以及配送中心合自己的生产经营情况全面开展跟单核查，并将核查果签字及时反馈，汇总后统一上报给公司内控处。在跟单核查过程中，内控各部门人员都能够合实际，仔细查找相关业务流程实施和风险控制在操作中存在的问题。
二、下一步内控工作
1、继续认真开展业务流程梳理
针对公司内部控制工作相关要求，继续认真开展分公司业务流程梳理工作。由于分公司经营范围广部分业务层面依然存在着风险，将继续加强与有关部门沟通采取有效措施进行规避。
2、进一步开展内控理论及业务流程操作的培训学习工作。
内控涉及分公司生产经营方方面面，关键在于执行，要确保内部控制在分公司更有效执行，还应继续加强培训，通过培训不但使全体人员在思想上认识到内部控制和风险管理工作的重要性;还要让“搞好内控与风险防范是每一位员工的责任”的理念深入人心并融入到企业文化中去，做到人人讲内控，人人懂内控，人人执行内控，以保证内控工作在全分公司有效执行。
3、合《手册》完成部分规章制度的修订工作。
分公司将在《手册》的.基础上对以前各项规章制度进行重新梳理，根据分公司业务管理实际，对在执行过程中存在的问题进行修改完善，对有关内容进行修订，达到与内控要求相一致。
在今后的工作中，分公司将继续按照公司的要求，合自身的特点，以《手册》为范本。在公司和分公司的正确领导下，按照公司内控处的统一部署，完善内部控制，提高分公司经营管理水平和抗风险能力，为建设“国内一流的跨国运输物流企业”做出积极贡献。
总控室工作总结 篇5
时间的车轮一往无前永不停息，在指尖流过而看不到任何痕迹，人生轮回留念似水。20xx年上半年即将过去，回顾这半年忙碌而又愉快的工作，在平时的训练和业务学习中，我深深的知道了消防工作的重要性!!
随着春节的日异临近，春节前夕，我们对整个喷漆车间消防设施、消防器材、对辖区内重点防火部位进行了全面检查，在检查中发现问题及时处理及时上报，春节是一个隆重的节日，是一个与亲人团聚的日子，由于我们的工作性质特殊，没有回家与亲人团聚，认真坚守再自己的岗位上，履行好自己的职责，上岗一分钟负责六十秒的心态去对待自己的工作，为春节的安保工作做出巨大贡献!我们深知很保安全保稳定的工作更加艰巨安全是企业发展的根本保障，时时受召唤夜夜在守候，一颗为企业的安危跳跃着!!
三月低由于十几名考同志辞职离队，新兵的注入，人员的休假，还有一些临时勤务种种因素，一直是三包一的勤务，自然而然的给我们的工作加大了压力虽然有点紧张，但我们一直没有放松认真值好每一个班，履行好自己的职责!
为了丰富战士的业余生活队里还举行了各种各样的活动，每天晚上组织观看新闻联播…让战士们了解中国，关心国家，了解国际形式，每周五还观看电影等一系列活动使战士的气氛更加活跃!
上半年以来…喷漆车间进行了几次明火作业，为保证车间的安全车间领导及队长安排我们到现场监护，既然把这种任务交给我们那是对我们的信任也是对我们工作的.肯定，在苦在累也要完成!让领导放心给领导一个满意的结果!
在这半年的时间里…我有过迷茫、有过喜悦、有过失败、有过成功。消防生活不再神秘，又是那样的实在那样的温馨。在以后的工作中，要多看多想多做多主意细节，考虑周全的做好每一件事，值好每一个岗，再训练上要培养吃苦耐劳的精神，刻苦训练在这样的一个环境下使我不断的成长!!
总控室工作总结 篇6
日常工作
每天到办公室集合，开会，项目负责人安排当日的巡检内容，按照检修设备的具体情况安排上午的巡检重点和下午的维护消缺工作。安全员针对工作中存在的风险进行危险点分析，做好风险预控措施。
火灾自动报警系统的巡检
1. 每天首先到***查看主机工作状态，查看报警，故障情况
1.1 若有报警情况，处理如下：
1.1.1 对火警情况首先确认，按确认软键，本地音响器将停止音响火警LED灯由闪烁状态变为常亮，控制器将这个确认信息显示在屏幕上，并且还传送历史存储器和告警器。
1.1.2 检查火警位置和类型信息，按更多信息键进入更多信息屏幕，确认准确报警地址和报警点。
1.1.3 到现场确认是否为真正火灾，若是真正火灾，要采取灭火措施，若属于自动灭火区域的可打开相对应的雨淋阀，气体钢瓶进行灭火。若此保护区没有灭火保护，可采用移动式灭火器进行灭火，同时通知值长。若是误报要分析原因，按照巡检记录表格的形式如实填写报警内容，找出误报的原因，不需要借助梯子，脚手架，能解决的马上解决，要不能及时解决的要在24小时之内把问题处理完毕，使系统恢复正常。
1.2 若有故障情况处理如下:
1.2.1 首先对故障进行确认，按确认软键，本地音响将停止音响，黄色的故障指示灯由闪烁变成常亮，控制器将这个确认信息显示在屏幕上，并且还传送历史记录到存储器。
1.2.2 检查故障的位置和类型信息，确定准确的故障位置和地址。
1.2.3 到现场排除故障
1.2.3.1
若是系统故障，首先要查看故障类型，对接地的故障要逐项排查，要24小时之内解决系统故障。
1.2.3.2
若是点故障，首先分析此故障的原因，若是探测器需要清洗、维修故障，及时清洗探测器，报设备部负责人审核后填写《***维修表》进行维修，维修完成后，此维修表需返回设备部进行验收确认合格后，方可归档。若是探测器报无效应答故障，是由于线路原因造成的，要及时恢复系统，使系统恢复正常，若是由于探测器损坏造成的需填写《设备检修处理规程》表，分析损坏的原因，以及采取的处理方式，对于感温电缆的人为损坏，可采取首先检查故障点，找出损坏的位置，若对于损坏的位置较少的感温电缆可采取分段处理法，中间增加接头处理，若损坏位置较多的必须更换感温电缆。对于故障的处理首先要分析原因，查找出真正损坏的原因及需要处理的方式方法。报设备部进行审批，方案确认后，进行维修处理。在处理缺陷过程之中，要做好处理记录，详细描述整个处理过程中的处理方式。处理完后要经过设备部的验收，合格后方可归档。对故障缺陷的处理要采取闭环式处理方式，加强处理过程中的监督和管理工作。做到现场安全、文明施工。
对于故障的处理要及得到位，按照设备部门的要求按期、保质完成工作安排。
2.1 ***检查完毕后要到***系统，***进行区域控制盘的巡检工作，保证系统的正常运行。保证集控室能够与各个区域盘的正常通讯，使***的集中火灾报警控制器能够真正起到监视和控制全厂所有设备的功能。
2.3 系统检查完毕后，要做好巡检记录，按照机组情况分机组填写好《火灾自动报警系统巡检日登记表》，一并汇总给项目负责人审核，负责人每天巡检完毕后开会讨论总结处理故障缺陷的方式，方法。对于较难判断处理的故障要大家共同进行分析处理。填写处理意见报设备部审核，处理完毕后，填写检修记录报设备部验收。
自动喷水系统的巡检：
1.每天对自动喷水系统雨淋阀组的前后蝶阀状态，控制膜腔的压力，阀体的压力进行检查记录，当两表的压力差别较大时要分析原因，是否由于管网波动引起的，若波动太大，可重新复位雨淋阀，使压力达到正常工作状态。检查阀体的手动开关，复位按钮是否在正常状态，检查水力警铃，压力开关工作状态(主要是外观检查，看是否松动，是否损坏，功能检查在月实验中通过打开试验阀进行测试。)检查电磁阀是否漏水，每个保护区的喷头是否正确，对于闭式喷头还要对集热罩进行检查。
2.对于预作用系统还要检查空压机的运行状态，截止阀和空气维护装置。通过检查空压机的真空压力表查看管道和喷头的工作情况，对于有喷头松动的设备要及时处理。
3. 系统检查完毕后要做好巡检记录，按照机组情况分别填好《自动喷水灭火系统日登记表》，并汇总给项目负责人审核，并汇报给设备部审核。对于缺陷故障的处理按闭环管理方式进行处理。
烟烙烬气体灭火的巡检：
1.烟烙烬气体灭火系统。首先到钢瓶间查看气体的压力，是否在绿色区域，正常的工作位置，对压力情况做好记录。对瓶头阀、电磁阀、选择阀的状态做好记录，主要察看加力器顶针是否恢复在正常位置，手动启动器，手柄是否在正常位置，手柄的插销是否脱落。
2.查看区域报警主机。主要查看报警主机是否存在火警和故障，若存在按照火警和故障处理过程进行处理,免费手机充值卡，做好记录。
3.气体保护区的巡检。对每个气体保护区室内声光报警器、室外的警铃、气体释放灯进行外观和接线的检查，检查是否存在松动，对就地的手喷、止喷、控制箱要查看，玻璃是否损坏、手喷、止喷、维修开关是否在正常位置;指示灯是否完好。再打开控制箱内层接线，检查接线是否牢固，对保护区的喷头，检查是否松动，定期对吊顶上的喷头进行检查。对于每天巡检要做好记录，对出现的情况要分析原因，找出处理方法，填写好《设备缺陷处理维修表》，报设备部审核。
设备的卫生
对于主机机箱内部，雨淋阀基本管路、就地手喷、止喷控制箱，表面及内部的卫生，巡检人要每天进行对设备的清洗，擦干净，保持设备表面的整洁。对于位置较高的设备，气体保护区门外的警铃、气体释放灯以及声光报警器。借助梯子定期卫生清扫，保持设备外观整洁，对***的手报，巡检人当日要清扫干净。
总结：特殊消防系统维护人员在日常维护和消缺方面做的还是比较到位的`，在设备发生故障或误报警时能够第一时间赶到现场进行处理，在设备隐患的治理方面也做了很多工作，将保证设备的正常运行摆在第一位。按照定期工作标准将隐患的检查和治理工作渗透到日常工作中，但是在设备台帐和消缺记录等书面材料方面还需要完善，要建立一套详细的管理体系，使以后的工作更明确化具体化 。
定期试验
为了确保国华宁海电厂自动报警灭火设备正常工作的状态，对设备定期进行功能性试验。试验分为月度试验，季度试验，半年度试验和年度试验。
1.月度试验：
1.1试验目标。
主要查看设备工作状态，对于火灾自动报警系统，主要按国家标准进行测试：
1.1.1火警报警自检功能
1.1.2消音，复位功能
1.1.3故障，报警功能
1.1.4火灾优先功能
1.1.5报警记忆功能
1.1.6电源自动转换和自动充电功能
按厂家设备标准进行测试：
1.1.1检查信号回路电气性能、电源电压水平
1.1.2检测所有联动输出端口参数
1.1.3检测音响提示功能
1.1.4检测各类开关功能
1.1.5检测各类功能显示灯、指示灯是否正常
1.1.6测试打印机功能
1.1.7测试CRT与主机的通讯功能
1.1.8联网测试功能
月度实验是维护人员根据设备的具体状况针对某一区域或某一系统有侧重点的进行试验。在日常巡检中发现系统存在问题或者存在隐患，通过实验来明确方向，找到问题的根本所在并进行处理。
对于自动喷水灭火系统：
主要测试：通过打开实验阀，测试水力警铃动作是否正常，压力开关动作是否正常，是否已反馈到消防报警主机，手动打开雨淋阀测试报警功能。
对于气体灭火系统：
主要测试：手动打开手动启动器，测试电磁阀加力器工作状态，是否正常，动作是否可靠，手动启动压力开关，报警是否正常，主机显示是否正常。测试手喷、止喷控制箱的功能是否正确，动作是否对应，警铃，声光报警、气体释放灯是否正常。
2.季度试验;
完成月度试验的基础上对设备进行自动联动的试验。对火灾自动报警系统与自动喷水灭火系统，烟烙尽气体灭火系统进行联动试验，使其在自动状态下能够起到监视作用。
3.半年年度试验：
在季度完成的基础上对于设备进行全部性能的测试，检查其全面的功能，有条件包括与暖通、水泵的联动，泡沫灭火系统的测试。使整个系统能够全面的正常工作。
以上是试验计划，对于试验的具体情况，根据电厂的实际情况，编制定期试验策划书，规范试验步骤，试验达到的目的，以及对试验的风险评估，采取的措施。做到能使设备达到正常的工作状态，起到维护保养的目的。
**年的半年年度实验从*月上旬开始，为期两周，对***、***、***等区域的自动报警系统及自动灭火系统进行了全面的实验，抽检率达到了50%。实验中暴露了许多问题和隐患。实验中在不影响实验进度的前提下边做实验边处理故障，并做了详细的故障处理记录。实验结束以后针对实验中发现的问题制定了详细的整改方案，并排进了周检修计划中。
4.不定期实验
**年的不定期实验主要是在*月份***期间和**月份***期间的**雨淋阀喷放实验。两次实验都已顺利完成，实验后对喷头和过滤器都已清洗，做了详细的技术分析报告。
总控室工作总结 篇7
一、xx部内控工作计划安排
（一）自学企业管理提升系列丛书《采购管理辅导手册》；
（二）今年底前请xxx采购管理人员来培训或到xxx单位参观学习。
（三）按《物资采购管理制度》逐步完善相关的资料、表单。
（四）上半年完善相关的供应商评价体系。
（五）今年底前按6S要求完成采购档案规范化管理。
（六）按年度计划完成相关制度的编写和修改审核并申请公司施行。
二、目前工作进度
（一）20xx年1月份完善了各部门报送月度物资需求计划流程。
（二）20xx年3月份制定以下制度并进行了内部征求意见：《基建期物资供应商管理办法（试行）》、《基建期物资保管保养管理程序（试行）》、《基建期危险化学品管理控制程序（试行）》
（三）20xx年4月对《采购物资招标流程》进行修订。
（四）20xx年4月到xxxx企业进行对标学习。
（五）20xx年4月xxx部内部进行内部物资采购专业知识培训。
（六）按6S管理要求规范采购档案规范化管理。
三、取得的经验及存在的不足取得经验：
（一）采购风险的控制，比如预付款都能控制在xx%以下，减少企业承担的风险。
（二）内控制度相对健全，所有物资采购都按照审批权限和程序。
（三）供应商选择，建立健全的供应商管理体系，目前采购物资暂不出现质量或售后服务问题。
（四）对市场调查研究较为深入，对拟采购物资的行业都进行市场调查，写出调查比选报告，为实施采购提供决策依据。
存在不足：
（一）需继续完善xx部各项规章制度，建立健全的制度体系。
（二）信息化手段利用率不高。信息技术给我们企业的管理提升提供了切实有效的手段。电子化采购的好处是显而易见的，它能够轻松实现信息共享、操作规范、实时监控、快捷高效。但从现阶段我们采购管理工作的实际看，采购信息系统的建设相对滞后。
（三）采购人员专业不足。对于采购员专业能力不足，都是半路出家，人员素质不高，梯队建设不足，这些都成为了制约采购工作效率提升的重要问题。
四、下一步工作安排
准确把握采购管理发展方向，建立集中、高效、透明的采购管理体系。
（一）针对不足需要有健全的'制度，完善各项规章制度，为下一步工作做好基础准备。
（二）充分利用信息化手段。采购管理发展的每一个阶段都伴随着信息技术的发展，或者说，信息技术的发展都促进了采购管理水平的提升。信息透明、高效了，我们的采购工作才能变得透明、高效。
（三）向供应链管理转变。现代采购管理，不仅要对产品进行管理，也要对提供这些产品的供应商进行长期持续的管理，同时还要对物流、仓储等供应链环节进行全面的管理。
（四）加强惩防体系建设。通过完善采购管理体制，建立多部门相互制约机制，实现阳光采购、透明采购，不仅能规范采购行为，降低采购成本，也能有效防止，避免采购干部走上歧途，确保制度上实现反腐倡廉。
（五）内部人员加强专业知识的学习，提升管理能力。
5、内控工作总结
通过此次学习活动，结合我平时在工作中的实际情况，对职业道德诚信，合规操作意识和临督防范意识有了更深一层的认识。现就此学习活动的心得总结如下几点。
（1）加强合规文化学习，落实合规制度。合规文化所成的规章制度是框架，是我民员进行合规操作的前提，是我们金融几十年经营教训的精华，只有按章办事，我们才有保护自己的权益。
（2）提高自身业务素质，加强风险象环生防范意识。合规的贯彻执行，是以金融业务知识为基矗合规制度的每一个项目，我们都可以从金融业务知识中找到答案，应该说加强自身业务素质的培养，就是从源头上认识合规文化。我民面制度虽然健全，但我们的经营大持续，我们的业务在拓展，难免有一些制度不完善，这就要求我们多加强自身的积累，对新业务的风险点有深刻的认识，防范于未然。
（3）强化柜面风险象环生管理工作。对柜面岗位设置和人员配置进行合理安排，严格要求不相容岗位职责相互分离，柜员的权限卡要按照事权进行划分，对各项业务进行严格的审查和按流程规定办理。
（4）深入开展内控合规教育，提高风险防范意识和自我保护意识的教育，认真学习各项规章制度，严格按照操作规程办理业务，不断强化员工风险象环生防范意识，从思想、经营理念产，全面风险管理、职业道德和行为习惯上培育良好的风险控制文化，形成一种风险管理从有责的内控氛围。
通过合规教育活动找到了自我正确的价值取向与是非标准，对提高自己的业务素质的执行制度的自觉性有了更高的要求。
6、内控工作总结
按照燕京集团公司内控办公室提出的内部控制与风险管理工作的要求，包头公司于xx年8月27日启动公司内控建设。结合公司实际情况，分阶段主要完成以下重点工作：
1、编制“关键业务流程图”，其中含发展战略制定、年度经营计划制定等21项二级流程；普通员工招聘、劳动合同签订等51项三级流程；预算考核等11项四级流程；共计83项。
2、根据“关键业务流程图”找出流程图中关键控制点，按要求逐项编制“风险控制文档”，共计83项。
3、结合“关键业务流程图”及“风险控制文档”编制，汇编包头公司《风险控制手册》，主要包括组织架构、发展战略、人力资源等19个方面。有效地实现了防范风险的目的，有效推动了公司各项管理的规范化、制度化、标准化、程序化，促进了公司管理水平的提升。
4、根据总部要求，结合公司实际情况，对内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通及内部监督5要素进行4次内部控制自评及穿行测试。根据内部控制缺陷认定标准，未发现内部控制重大缺陷，重要缺陷。
5、根据总部下发的“关于加强“三重一大”事项管理工作的通知”要求，对每月发生重大决策、重要人事任免、重大项目、大额资金使用的决策内容、工作程序及工作流程进行审核备案及上报，共计上报“三重一大”报表28张。
6、根据总部要求，参加关于内控基础工作建设及加强采购业务等2项培训工作，对加强公司内部控制建设工作起到了积极的指导作用，为进一步强化内控工作奠定了良好基础。
为有效落实内控管理工作精神，包头公司安排企管部、财务部及市场部对所辖销售区域内的昆区、呼市、大同、乌海等12个办事处的费用使用执行情况进行全面核查，根据核查结果出具13份书面报告，提出相关问题及整改建议，为公司全面掌握市场费用使用及执行情况，同时为开展内控执行工作打下扎实基础。
通过内控测试和审计，及时发现了本公司部分规章制度执行力度不够，目前，按照公司领导的要求，正在进行制度、流程梳理和规范工作，对在执行过程中存在的问题进行修改完善。本年度将继续加强内控培训学习力度，提高内控与风险管理工作能力，进一步做好内控与风险管理工作。今后，包头公司将继续通过日常监督检查、内控评价等工作加强制度执行情况的监督检查，确保各项管理制度、标准得到严格、有效的贯彻执行，促进各项业务管理制度的持续修订、完善，不断提升管理制度化水平。
总控室工作总结 篇8
20xx年以来我本着认真负责的态度管理支行，身为内控经理我需要对每一项工作都认真看待，严格的执行总行下发的任务，并且努力完善自身支行的管理制度。内控工作要做的细化，要有目标，我行坚持进行业务发展，推动内控管理条例，在规范化的操作下，取得了很好的效果。在这一系列的规范化操作中，很有效的预防了风险，如今我对我的内控管理作出如下的汇报。
一、加强制度管理和学习
今年以来，我对支行内部的各项规章制度从新进行了梳理，针对新的政策作出了很多的变化，支行内的各工作人员也都严格的执行，并且得到了很好的规范。在实际的操作中，我行认真贯彻落实新的制度方案，尤其是4月份下发的规章制度，各职员也都认真对待，积极的提升自己的思想水平。
二、落实重要岗位的监管措施
我行要求严格的落实责任制度，对每个人员的出行和材料都给予很高的检查。确保柜台专员在开户，对账，票据交换等情况不会出现串岗的`行为。我行明确禁止这类行为的发生，一人一岗是必要的职业准则，为的是防止信息错乱，以及事情交接出现错误。所以在重要岗位上，我们安排轮休制，每个岗位至少要三个人进行轮换，确保人员有充足的时间做自己的事情。
三、对高风险业务进行管控
我每月都要进行一次重要物品的检查，尤其是现金、重要凭证、贵重金属、黄金等进行对账检查。每个季度对于大额的资金往来也要做出调查，确保每次的操作都不会出现失误。并且我会定期对重要客户进行回访，确保随时掌握客户的情况，并且跟客户汇报对账。这样客户才能放心的把钱存入我们支行，也能够长期跟我们开展业务上的往来。
总控室工作总结 篇9
贯彻实施行政事业单位内控规范强化行政事业单位风险管理 长岭县卫生局关于行政事业单位内部控制实施工作总结按照财政部印发的《行政事业单位内部控制规范(试行)》，以及长岭县贯彻实施《行政事业单位内部控制规范》工作方案的要求，为进一步提高我局内部管理水平，规范内部控制，加强廉政风险防控机制建设，我局对本单位的内部控制进行了全面的梳理，并进行了适当的评价。现将有关贯彻实施情况报告如下：
一、准备工作
继三月中旬，县财政局组织召开全县贯彻实施行政事业单位内控规范动员大会，对全县贯彻实施《内控规范》工作做动员部署后，我局制定了长岭县卫生局贯彻实施《行政事业单位内部控制规范》工作方案，成立了贯彻实施行政事业单位内部控制规范实施、协调领导小组，负责本局贯彻实施内控工作方案、协调解决重大事项、监督指导工作开展。
二、贯彻实施《行政事业单位内部控制规范》目标和原则
(一)内部控制的目标和原则
1、内部控制的目标
内部控制是由行政事业单位的领导层和全体职工实施的、旨在提高行政事业单位管理服务水平和风险防范能力，促进单位可持续、健康发展，维护社会主义市场经济秩序和社会公众利益，实现行政事业单位管理服务目标所制定的政策和程序。我局内部控制的目标是：
(1)合法性——管理和服务活动的合法合规
(2)安全性——资产安全
(3)可靠性——财务报告及相关信息真实、完整
(4)效率性——提高管理服务的效率和效果
(5)风险防范——排除障碍实现单位发展战略
2、我局建立与实施内部控制应遵循的原则
(1)全面性原则
内部控制应当贯穿决策、执行和监督全过程，覆盖企业及其所属单位的各种业务和事项。因为，在内部控制程序的所有环节中，有一个环节没有发挥作用，所有起作用的环节，也会变得无用。
(2)重要性原则
内部控制应当在全面控制的基础上，关注重要业务事项和高风险领域。行业、规模、性质、所处地域、组织形式等不同，高风险领域不同。内部控制不能防范所有风险，但要关注重要业务事项和高风险领域，防范颠覆性风险。
(3)制衡性原则
内部控制应当在治理结构、机构设臵及权责分配、业务流程等方面形成相互制约、相互监督，同时兼顾运营效率。内部控制的核心思想是权力平衡，制约对象是权力，权力分配合理，约束适当是内部控制的难点。内部控制过于复杂会影响效率，风险大的业务，首先是防范风险，其次才是兼顾运营效率。
(4)适应性原则
内部控制应当与行政事业单位的规模、竞争状况和风险水平等相适应，并随着情况的变化及时加以调整。内部控制不能拷贝，也不能克隆。别人的成功经验，拿过来不一定能用。行政事业单位发展的不同阶段、外部环境的变化、战略目标 的调整等，内部控制要随之变动。
(5)成本效益原则
内部控制应当权衡实施成本与预期效益，以适当的成本实现有效控制。内部控制的设计和运行受制于成本与效益原则。成本小于效益，是任何理性的管理活动都必须遵循的法则。
3、建立与实施内部控制应包括的要素：
(1)内部环境——是行政事业单位实施内部控制的基础。
(2)风险评估——是行政事业单位及时识别、系统分析经营活动中与实现内部控制目标相关的风险，合理确定风险应对策略。
(3)控制活动——是行政事业单位根据风险评估结果，采用相应的控制措施、政策和方法，将风险控制在可承受范围之内。
(4)信息与沟通——是行政事业单位及时、准确地收集、传递与内部控制相关的信息，并在行政事业单位内部、单位与外部之间进行有效沟通。
(5)内部监督——是行政事业单位对内部控制建立与实施情况进行监督检查，评价内部控制的有效性，发现内部控制缺陷，应当及时加以改进。
三、当前行政事业单位内部控制存在的主要问题
1.费用支出缺乏有效控制行政事业单位对于行政经费的支出，特别是招待费、办公费、会议费、水电费等，普遍缺乏严格的控制标准;即使制定了内部经费开支标准，但仍较多采用实报实销制。
2.固定资产控制薄弱实行政府集中采购制度以后，行政事业单位固定资产的购置得到了有效控制，但使用管理仍缺乏相关的内部控制，重购轻管现象比较普遍。如未按规定建立起定期财产盘点制度，购置的固定资产未能及时登记入账，未登记固定资产明细账和实物卡片，责任不明确等，导致资产账实不符及资产流失。
3.财务管理弱化
财务部门的工作限于记账、算账、报账，与业务控制脱节，对单位重要事项的决策、实施过程和结果均不了解，未能对业务部门实施必要的财务控制和监督。票据管理不到位。未建立定期或不定期抽查制度，出现延期上缴收入，挪用公款问题;对使用后票据未能及时办理交验、核销，容易导致收入不入账、私设“小金库”等问题。
4.岗位设臵不够合理
由于多种原因，一些单位岗位安排不尽合理，存在一人多岗、不相容岗位兼职现象。记账人员、保管人员、经济业务决策人员及经办人员没有很好的分离制约，存在出纳兼复核、采购兼保管等现象，出现管理漏洞。
5.预算控制比较薄弱
首先是没有预算或预算编制比较粗糙，部门预算的编制一般根据当年财政状况、上年收支、预算单位自身的特点和业务进行核定，没有细化到具体项目，预算支出达不到逐笔进行核定的要求。其次是预算刚性不够，预算的计划性、科学性不强，预算调整追加较为频繁，资金使用缺乏预见性，削弱了预算的约束控制力。
四、行政事业单位内部控制薄弱的主要原因
1. 内部控制观念淡薄
良好的内部控制意识是内部控制制度设计完善和有效运行的基本前提。但一 些单位的领导对内部控制制度重要性的认识还不到位，内控意识不强，重发展、轻控制，对内部控制知识缺乏基本了解，把内部控制看成仅是财务部门的事。
2.内部控制制度不完善财政部制定的《内部会计控制规范》主要是针对企业的，对行政事业单位的适用性较差;
有的单位虽然制定了一系列内控制度，但未能严格执行，对制度的执行及效果缺乏必要的'监督，导致有章不循、违章不究，内部控制制度未能发挥应有的作用。
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3.信息与沟通衔接不够
行政事业单位会计集中核算后，由会计核算中心对行政事业单位集中办理会计核算和监督业务，由于会计主体单位与核算部门不一致，双方沟通衔接不够，极易形成账物分离的资产管理现状，造成核算中心管账不管物、核算单位管物不管账、账物不符的问题，影响单位内部控制制度的有效实施。
4.管理人员业务素质不能适应内部控制工作的需要 管理人员竞争意识差，缺乏创新精神，业务素质难以满足实施内部控制和监督的要求。
5.外部监督对单位内部控制健全性和有效性的监督检查不够目前作为行政事业单位主要外部监督力量的财政、审计部门，大多偏重于对单位财政资金的运用是否合法、合规进行监督，较少对被审计单位是否建立有效的内部控制制度以及有效执行加以实质性检查。缺少有效的外部监督，使行政事业单位内部控制制度体系完善失去外部推动力和约束机制。
五、我局实施行政事业单位内部控制情况
(一)控制环境
任何行政事业单位的控制活动都存在于一定的控制环境之中，控制环境的好坏直接影响到行政事业单位内部控制的贯彻和执行以及管理服务目标及整体战略目标的实现。在cos报告《内部控制——整体框架》的内部控制五要素中，控制环境被放在了第一的位子上，它作为推动单位发展的动力，是所有其他内控组成部分的基础和核心。它对行政事业单位内部控制的建立和实施有重大影响，其好坏直接决定了行政事业单位内部控制整体框架实施的效果。
1、操守和价值观
诚信和道德价值观念是控制环境的重要组成部分，影响到重要业务流程的设计和运行。内部控制的有效性直接依赖于负责创建、管理和监控内部控制的人员的诚信和道德价值观念。单位是否存在道德行为规范，以及这些规范如何在单位内部得到沟通和落实，决定了是否能产生诚信和道德的行为
(1).领导的操守和价值观具有杠杆作用 诚信的原则和道德价值观，主要取决于单位负责人。严格一致地保持诚信行为和道德标准，任何人不得凌驾于内部控制制度之上。负责人要以身作则，并传达给全体职工。
(2).制定行为准则和其他原则明确可以接受的商业行为，利益冲突的处理方式，员工行为的道德标准并确保这些准则和原则的有效执行。对员工精神规范、仪容仪表、工作纪律、待人接物、环境卫生以及组织管理及违反守则的处理办法等方面做出规定。 可通过标语、宣传册、培训等手段，推动内部员工对单位理念的理解和接受，使员工理解和把握单位文化和管理理念。
(3).处罚规定对于背离单位政策和程序，违反行为准则的行为，能够采取补救施。保证这些措施被单位员工所知悉。
(4).管理者对干涉正常程序或凌驾制度行为的态度应一贯重视管理者对于干涉正常程序或越权行为的态度。
(5).面临不现实的目标的压力管理层在制定关键绩效指标时，要考虑适当，过高的不现实的目标会导致员工丧失积极性和舞弊。
2、管理哲学和经营风格单位管理者的观念、方式和风格，通常会从三个方面极大地影响控制环境：第一、管理者对待风险的态度和控制风险的方法;第二、为实现预算和其他财务及经营目标，对内部控制的重视程度;第三、管理者对会计报表所持的态度和所采取的行动。
(1)管理层的主导作用
管理层负责单位管理服务活动的运作以及管理策略和程序的制定、执行与监督。控制环境的每个方面在很大程度上都受管理层采取的措施和作出决策的影响，在管理层以一个或少数几个人为主时，管理层的理念和经营风格对内部控制的影响尤为突出。
(2)管理理念
管理层的理念包括管理层对内部控制的理念，即管理层对内部控制以及对具体控制实施环境的重视程度。管理层对内部控制的重视，将有助于控制的有效执行。本单位负责人如果不重视内部控制，甚至反对内部控制，那么该单位的内部控制制度就是纸上谈兵，就是一句空话。衡量管理层对内部控制重视程度的重要标准，是管理层收到有关内部控制弱点及违规事件的报告时是否作出适当反应。管理层及时地下达纠弊措施，表明他们对内部控制的重视，也有利于加强本单位内部的控制意识。
(3)管理层的经营风格
管理层的经营风格是指管理层所能接受的业务风险的性质。管理哲学和经营风格通常对企业有普遍深入的影响。这些影响是无形的，但可以找到一些积极和消极的标志。
3、文化建设
文化建设是行政事业单位的灵魂，是推动行政事业单位发展的不竭动力。它包含着非常丰富的内容，其核心是行政事业单位的精神和价值观。这里的价值观不是泛指行政事业单位管理中的各种文化现象，而是行政事业单位中的员工在从事工作与管理中所持有的价值观念。行政事业单位应当重视文化建设在实现发展战略中不可或缺的作用，加大投入力度，健全保障机制，防止和避免形式主义。单位应当根据发展战略和自身特点，总结优良传统，挖掘文化底蕴，提炼核心价值，确定文化建设的目标和内容。单位主要负责人应当在文化建设中发挥主导作用，以自身的优秀品格和脚踏实地的工作作风带动影响整体团队，共同营造积极向上的文化环境。行政事业单位员工应当遵守员工行为守则，忠于职守，勤勉尽责。 行政事业单位应当建立文化评估制度，分析总结文化在单位发展中的积极作用，研究发现不利于单位发展的文化因素，及时采取措施加以改进。单位文化评 估，应当重点关注单位核心价值的员工认同感、品牌的社会认可度、参与各种文化的融合，以及员工对单位未来发展的信心。
(二) 风险评估
风险评估是行政事业单位及时识别、系统分析管理服务活动中与实现内部控制目标相关的风险，并合理确定风险的应对策略。风险因素、风险事件和风险结果是风险的基本构成要素，风险因素是风险形成的必要条件，是风险产生和存在的前提。 行政事业单位的风险评估程序应该考虑相关风险的迹象，可能影响单位目标实现的外部和内部因素，并且这些程序应该分析风险，并且提供一个管理风险的基础 源于风险意识的风险管理主要包括风险分析、风险评价与风险控制三大部份。 风险具有不确定性，受多种事件发生的概率所决定。因此，预测和防范有一定难度。追求风险与收益的均衡优化。
1、风险控制目标
内部控制是为实现组织的目标，因而，风险控制是为实现组织的目标服务的。行政事业单位要根据管理和服务要实现的目标，评估影响目标实现的相关风险，分析原因。 为有效实施风险控制，我局组织相关人员按一定程序组织实施风险评估和应对工作。风险控制组织实施的流程是：①制定风险管理规划;②风险辩识;③风险评估;④风险管理策略方案选择;⑤风险管理策略实施;⑥风险管理策略实施评价。
2、风险承受能力
行政事业单位开展风险评估，应当准确识别与实现控制目标相关的内部风险和外部风险，确定相应的风险承受度。风险承受度是行政事业单位能够承担的风险限度，包括整体风险承受能力和业务层面的可接受风险水平。 完全规避各种风险是不可能的，这种认识不符合辩证思维。因而，行政事业单位应当评价单位的风险承受能力，以确定当外部或内部因素变化带来风险时，哪些风险是可以承受的，哪些风险必须规避和防范。风险承受能力与行政事业单位管理服务活动的性质、社会影响、权利责任、经济后果、客户评价等相关。工作性质特殊、社会影响大、经济后果严重的单位，风险承受能力小，反之，风险承受能力可能大一些。单位规模比较大、资源实力强、法律法规惩罚力度小的行政事业单位，风险承受能力较大。反之，风险承受能力可能小一些。 风险承受能的评价取决于风险可能造成的损失与规避风险所发生的支出或成本相关，包括经济成本、社会成本、政治成本等
3、风险识别
风险识别是发现风险和评估风险大小的程序。行政事业单位的风险识别和评估程序应该考虑相关风险的迹象，包括管理层面和服务活动层面。风险识别和评估程序应该考虑可能影响目标实现的外部和内部因素，并且应该分析风险。
总控室工作总结 篇10
10月28日，广发期货有限公司召开内控工作总结大会。在监管方面鼓励创新、加强合规管理的背景下，广发期货自5月15日起率先在期货行业内按五部委发布的《企业内部控制基本规范及应用指引》启动了内控建设项目，并取得显著成效。
本次内控项目由四大会计师事务所之一的普华永道作为外部咨询机构，在董事会领导下，广发期货于内部成立内控评价领导小组与执行小组。经过4个多月，项目组全面梳理了母公司、香港子公司、商贸子公司业务制度与流程管理，共梳理316个制度、42个流程、702个控制点、提出41项内控优化建议,制定实施了《内控评价手册》、《业务控制风险矩阵》。通过该内控项目，广发期货在公司治理、母子公司集团管控、授权审批、自有资金运用、创新业务管理等方面进一步制定了管理优化措施。
广发期货内控项目为公司实现战略目标奠定了坚实的.内控基础，对提高公司治理、经营管理效率和风险防范能力，构建母子公司内控长效机制，培育公司内控人员队伍具有重要的现实意义。
总控室工作总结 篇11
20xx年即将结束，回顾自6月1日进水运行至今，我们中控室全体人员非常感谢领导对我们的关心和帮助，让我们深知污水处理的重要意义。通过我们努力学习各方面技术，认真做好记录，在各方面取得了很大进展。
污水处理厂采用了远程监控技术，在办公室就可以监控全厂各设备运行情况。中控室自10月1日三班倒以来我们三位女同志都能克服24小时在厂区工作的困难，都能够坚持做到以下几点：
1.我们每天做好交接班制度，并交待各种数值是否正常，哪里有故障及需要注意上坝巡视的安全事项。
2.每2小时针对进出水流量，进出水COD、PH值、溶解氧、风压、温度进行准确记录，做到不漏记，不误记。
3.每天不定时的到现场对照上传数据和中控室显示数据是否相同。
4.到现场记录总进水量，精算出每项数据的平均值。
5.不定期的观察COD、溶解氧、PH值、水位各项数值如有异常及时汇报到生产科。
6.定期对设备进行保养清洁。
7.中控室值班人员在每天晚上将走廊、卫生间、楼梯卫生清扫干净，以便全厂区人员在整洁舒心的环境下工作。
在这两个多月的记录观察过程当中，共发现故障39次（不包括污泥脱水间报警），其中进口COD故障9次，出口COD故障7次，搅拌器故障7次，流量计故障6次，4#风机、进水提升泵有故障，西侧桥架故障2次，东池溶解氧数据不显示，细格栅2#有故障。PH正常值在6-9之间，其中有4次均达到8.8时，及时通知生产科，立刻停止进水，对各泵站水质进行检测，查出哪个泵站的PH值高，马上暂停对应泵站的进水。由于我们的及时汇报，从而确保厂区的进水PH值控制在正常范围之内，对处理污水没有造成影响。
中控室积极配合生产科解决35次故障，未解决的问题有4#风机、进水提升泵的故障，东池溶解氧不显示，2#细格栅故障，这些有待于厂家驻厂解决。自11月11日东池溶解氧不显示数据以来，中控室人员为了能准确的记录溶解氧数据，我们无论天气有多么恶劣，都能每两小时到坝上记录。
污水处理厂属于初期运行阶段，中控室在厂领导的指导和各科室的积极配合的共同努力下，中控室的各项业务知识较以往都有所提高。在边学习边操作的过程中，中控室的全体人员经常与其他科室人员探讨关于污水处理的相关知识。我们能抓住设备厂家到厂里进行调试的机会，积极参加调试工作，多听、多看、多记、多问的原则来学习。
中控室人员能够遵守厂规厂纪，努力学习技术，认真完成各项工作，认真加强自身素质，努力提高外语水平，基本掌握操作屏上的'英文显示。但由于时间短，经验不足，在具体操作方面还有待于提高，业务还不是很精练，操作程序还未完全掌握，希望能得到相关专业人员的培训。
总之，中控室虽然取得一些成绩，但只是阶段性的，我们面临的问题还有很多，任务很艰巨，需要学习的知识也很多，在今后的日子里，我们会认真学习相关业务知识，熟练操作程序，对各项设备进行深入了解，要在今后工作中不断提高，全科室有决心也有信心在新的一年里更上一层楼。
总控室工作总结 篇12
一、xx部内控工作计划安排
（一）自学企业管理提升系列丛书《采购管理辅导手册》；
（二）今年底前请xxx采购管理人员来培训或到xxx单位参观学习。
（三）按《物资采购管理制度》逐步完善相关的资料、表单。
（四）上半年完善相关的供应商评价体系。
（五）今年底前按6S要求完成采购档案规范化管理。
（六）按年度计划完成相关制度的编写和修改审核并申请公司施行。
二、目前工作进度
（一）20xx年1月份完善了各部门报送月度物资需求计划流程。
（二）20xx年3月份制定以下制度并进行了内部征求意见：《基建期物资供应商管理办法（试行）》、《基建期物资保管保养管理程序（试行）》、《基建期危险化学品管理控制程序（试行）》
（三）20xx年4月对《采购物资招标流程》进行修订。
（四）20xx年4月到xxxx企业进行对标学习。
（五）20xx年4月xxx部内部进行内部物资采购专业知识培训。
（六）按6S管理要求规范采购档案规范化管理。
三、取得的经验及存在的不足取得经验：
（一）采购风险的控制，比如预付款都能控制在xx%以下，减少企业承担的风险。
（二）内控制度相对健全，所有物资采购都按照审批权限和程序。
（三）供应商选择，建立健全的供应商管理体系，目前采购物资暂不出现质量或售后服务问题。
（四）对市场调查研究较为深入，对拟采购物资的行业都进行市场调查，写出调查比选报告，为实施采购提供决策依据。
存在不足：
（一）需继续完善xx部各项规章制度，建立健全的制度体系。
（二）信息化手段利用率不高。信息技术给我们企业的管理提升提供了切实有效的手段。电子化采购的好处是显而易见的，它能够轻松实现信息共享、操作规范、实时监控、快捷高效。但从现阶段我们采购管理工作的实际看，采购信息系统的建设相对滞后。
（三）采购人员专业不足。对于采购员专业能力不足，都是半路出家，人员素质不高，梯队建设不足，这些都成为了制约采购工作效率提升的重要问题。
四、下一步工作安排
准确把握采购管理发展方向，建立集中、高效、透明的采购管理体系。
（一）针对不足需要有健全的制度，完善各项规章制度，为下一步工作做好基础准备。
（二）充分利用信息化手段。采购管理发展的每一个阶段都伴随着信息技术的发展，或者说，信息技术的发展都促进了采购管理水平的提升。信息透明、高效了，我们的采购工作才能变得透明、高效。
（三）向供应链管理转变。现代采购管理，不仅要对产品进行管理，也要对提供这些产品的供应商进行长期持续的管理，同时还要对物流、仓储等供应链环节进行全面的管理。
（四）加强惩防体系建设。通过完善采购管理体制，建立多部门相互制约机制，实现阳光采购、透明采购，不仅能规范采购行为，降低采购成本，也能有效防止，避免采购干部走上歧途，确保制度上实现反腐倡廉。
（五）内部人员加强专业知识的学习，提升管理能力。
5、内控工作总结
通过此次学习活动，结合我平时在工作中的.实际情况，对职业道德诚信，合规操作意识和临督防范意识有了更深一层的认识。现就此学习活动的心得总结如下几点。
（1）加强合规文化学习，落实合规制度。合规文化所成的规章制度是框架，是我民员进行合规操作的前提，是我们金融几十年经营教训的精华，只有按章办事，我们才有保护自己的权益。
（2）提高自身业务素质，加强风险象环生防范意识。合规的贯彻执行，是以金融业务知识为基础合规制度的每一个项目，我们都可以从金融业务知识中找到答案，应该说加强自身业务素质的培养，就是从源头上认识合规文化。我民面制度虽然健全，但我们的经营大持续，我们的业务在拓展，难免有一些制度不完善，这就要求我们多加强自身的积累，对新业务的风险点有深刻的认识，防范于未然。
（3）强化柜面风险象环生管理工作。对柜面岗位设置和人员配置进行合理安排，严格要求不相容岗位职责相互分离，柜员的权限卡要按照事权进行划分，对各项业务进行严格的审查和按流程规定办理。
（4）深入开展内控合规教育，提高风险防范意识和自我保护意识的教育，认真学习各项规章制度，严格按照操作规程办理业务，不断强化员工风险象环生防范意识，从思想、经营理念产，全面风险管理、职业道德和行为习惯上培育良好的风险控制文化，形成一种风险管理从有责的内控氛围。
通过合规教育活动找到了自我正确的价值取向与是非标准，对提高自己的业务素质的执行制度的自觉性有了更高的要求。
6、内控工作总结
按照燕京集团公司内控办公室提出的内部控制与风险管理工作的要求，包头公司于xx年8月27日启动公司内控建设。结合公司实际情况，分阶段主要完成以下重点工作：
1、编制“关键业务流程图”，其中含发展战略制定、年度经营计划制定等21项二级流程；普通员工招聘、劳动合同签订等51项三级流程；预算考核等11项四级流程；共计83项。
2、根据“关键业务流程图”找出流程图中关键控制点，按要求逐项编制“风险控制文档”，共计83项。
3、结合“关键业务流程图”及“风险控制文档”编制，汇编包头公司《风险控制手册》，主要包括组织架构、发展战略、人力资源等19个方面。有效地实现了防范风险的目的，有效推动了公司各项管理的规范化、制度化、标准化、程序化，促进了公司管理水平的提升。
4、根据总部要求，结合公司实际情况，对内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通及内部监督5要素进行4次内部控制自评及穿行测试。根据内部控制缺陷认定标准，未发现内部控制重大缺陷，重要缺陷。
5、根据总部下发的“关于加强“三重一大”事项管理工作的通知”要求，对每月发生重大决策、重要人事任免、重大项目、大额资金使用的决策内容、工作程序及工作流程进行审核备案及上报，共计上报“三重一大”报表28张。
6、根据总部要求，参加关于内控基础工作建设及加强采购业务等2项培训工作，对加强公司内部控制建设工作起到了积极的指导作用，为进一步强化内控工作奠定了良好基础。
为有效落实内控管理工作精神，包头公司安排企管部、财务部及市场部对所辖销售区域内的昆区、呼市、大同、乌海等12个办事处的费用使用执行情况进行全面核查，根据核查结果出具13份书面报告，提出相关问题及整改建议，为公司全面掌握市场费用使用及执行情况，同时为开展内控执行工作打下扎实基础。
通过内控测试和审计，及时发现了本公司部分规章制度执行力度不够，目前，按照公司领导的要求，正在进行制度、流程梳理和规范工作，对在执行过程中存在的问题进行修改完善。本年度将继续加强内控培训学习力度，提高内控与风险管理工作能力，进一步做好内控与风险管理工作。今后，包头公司将继续通过日常监督检查、内控评价等工作加强制度执行情况的监督检查，确保各项管理制度、标准得到严格、有效的贯彻执行，促进各项业务管理制度的持续修订、完善，不断提升管理制度化水平。
总控室工作总结 篇13
时光荏苒、日月如梭，不知不觉间，我来到金源化工有限公司已经有两年的时间了！由于公司领导的栽培以及信任，我有幸进入到金源化工中控室的工作中来，自从进入中控室以来，在部门领导以及同事的关心、帮助下，努力做到爱岗敬业，恪尽职守，以务实的工作作风、坚定的思想信念和饱满的工作热情，较好地完成了自己的本职工作和领导交办的各项工作。
现将20xx年工作成绩与存在不足总结如下：
一、思想品德和职业道德的培养
20xx年来，本人认真学习公司章程和行业法规制度，端正态度，积极主动的学习苯加氢专业知识，认真对待每一项工作，树立强烈责任感和事业心。
特别是在公司倡导合规安全经营的大旗下，我更加深刻的理解了合规安全经营的含义，并将合规经营切实的跟自己的工作紧密的联系起来，这是对我本身的价值准则、行为规范、工作理念的一次深造，使我更加严以律己，在工作中时时以合规要求自己，建立了更加良好的道德诚信标准。
王明忠总经理多次组织开展的演讲比赛，我也写了一篇读后感，在阅读了《工作中无小事》这本书之后让我更深刻的了解到了应该如何正确的对待工作，并且在阅读后，细细剖析书本、剖析自己，在写下读后感的同时，自己的思想精神也得到了升华。
二、牢记职责，科学调度，做好安全生产
中控室，又称调度室，它的主要职责是负责我厂从粗苯到加工生产各类产品的售出范围内的日常生产指挥、设备启停以及对全厂设备运转状况进行监视，协调各岗位的操作等。为了能够实现科学调度，在日常工作中，中控室首先从提高中控人员业务素质和协调管理能力入手，要求每位中控工作人员必须了解全厂生产工艺流程，熟悉掌握各岗位生产设备性能，对各车间、各班组人员分布情况做到心中有数，牢记岗位职责，以严谨、慎微的态度对待工作，科学地组织、协调当班生产，圆满完成当天生产任务。
在组织日常生产、调度中，中控室和中控人员始终把安全放在首位，认真贯彻执行国家安全法律法规和厂部的各项安全管理制度，坚持以人为本，认真、仔细地监控当班各岗位现场生产情况，及时发现生产中出现的'人的不安全行为、物的不安全状态以及其它造成不安全的隐患，沉着、冷静地处理岗位上出现的特殊情况，杜绝各类事故的发生。
三：在取得进步的同时，本身需要提高和改进的地方：
1、学习还不够。当前是信息快速更新的时代，新的信息层出不穷，应不断提高学习的自觉性和紧迫性。
2、理论基础、专业知识、工作方法等方面还应加强和同事的交流学习。
3、个人历练还不足，需要更多的磨练和机会来锻炼自己。
四：针对以上问题，在今后的日子里，我明确了努力的方向：
1、秉持“活到老，学到老”的思想，不断学习，不断充实自己，使自己跟上信息更新的脚步。
2、珍惜每次考试机会，争取每次都能在工艺，设备，安全考试中取得优秀的成绩。
3、增强大局观念，努力克服消极情绪，提高工作质量和工作效率，积极配合公司领导和同事们把工作做的更好。
总之，我会在工作中严格要求自己，做到识大体、顾大局，积极学习，工作主动，不计较个人得失，圆满完成各项交办事项。今后将继续发挥自身的长处，认真改正存在的缺点，加强学习，多虚心求教，多动脑思考，不断充实自己、完善自己，使工作水平能有质的提高，为公司多做贡献，不辜负公司的期望。
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